车间废物管理条例
目的:建立车间废弃物管理系统，及时正确处理车间废弃物，防止物品或环境污染。内容:车间必须配备临时废物储存装置。生产过程中产生的废弃物不得随意乱扔或乱放，必须随时清理并暂存。每次轮班前，清洁人员必须清理废料池，并从生产车间清除废料。
生产车间的废弃物通过物流渠道送出。运输前，废物应包装和隔离，以防止污染。废物的运输只能从清洁度高的区域转移到清洁度低的区域，不允许逆向运输。废物应单独处理，特别控制的废物应按规定处理。生产垃圾应送至指定地点，由管理人员统一处理。
车间废弃物及退货管理制度发货和退货管理系统
1.各部门的职责。销售部负责发货、销售、退货的组织和跟踪。仓储部门负责货物的库存、包装、交付和仓储。运输部门负责货物的运输。质检部负责检查退货的质量。
2.填写发货通知单。根据正式签订的销售合同，销售文员根据客户订单准备发货通知，经销售经理审核签字后，交仓储部备货。发货通知单一式四份，分别由销售部、财务部、仓储部、客户企业保存，注明购货方、地址、产品名称、数量、单价、金额、生产厂家，并加盖销售专用章。
3.进货离开仓库。库管员根据盖章签字的发货通知单进行验货，填写发货通知单，再次核对发货通知单，组织发货，登记台账。
4.安排装运。运输部根据仓储部提供的装运单据安排装运，并在出发前电话通知销售文员。如送货过程中出现异常，造成延迟或无法送货，及时通知销售文员与客户沟通协调，确保在合同规定的时间内将货物完好送达客户指定地点，并取回客户签字确认的收据。
5.开具发票。运输部将客户签字的收据交给财务部和销售部，财务部针对不同的客户开具相应的发票。对于现金客户，收到货款后，财务部会根据收据开具相应的发票；委托客户填写客户月对账表，签字确认后返还给销售文员，销售文员根据财务报表与客户月对账表核对，核对无误后返还给财务；否则，将进一步得到客户的认可。根据财务部批准的对账表开具相应发票，并向客户收款。销售部将收据登记存档，作为考核客户信用额度的指标。
6.如果顾客对收到的商品不满意或由于自身责任商品不符合销售合同规定的要求，企业应在顾客提出退货时接受退货，经销售经理批准后方可办理退货。
7.质检员应对退货的质量进行检查，并出具检查结果报告。
8.仓储部负责清点退货，注明退货的品种和数量，然后填写退货接收报告表。
9.销售文员根据退货接收报告对客户退货进行调查，确定客户索赔金额的有效性和合理性，并将调查结果和意见记录在退货接收报告上，提交给销售经理和财务部作为最终审核的依据。
10.根据退货接收报告、调查结果和意见，销售经理最终批准退货申请。
11.财务部根据退货索赔单据和凭证办理相应的退款事宜，并对企业主营业务收入和应收账款进行相关账务处理。
