财务管理制度
第一章总则：
为规范单位日常财务行为，发挥财务在单位经营管理和提高经济效益中的作用，便于单位各部门及员工对单位财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善单位财务管理制度，维护单位及员工相关的合法权益，制定本制度。
第二章现金管理制度为了加强单位现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。
一、现金使用范围：
1．员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；
2．出差人员差旅费；
3．采购办公用品、零星备件或其他零星开支；
4．业务活动的零星支出备用金；
5．确需现金支付并经董事长书面同意的其他开支。
二、现金收付原则：
1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照《资金管理审批制度》审批签章的，财务不予付款。
2．因公外出或购买物品，需借用现金时，按照《员工借款管理》的规定办理。
3．出纳不得擅自将单位现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款。
4．出纳不准白条顶款，不准垫支挪用单位资金。
三、现金收入和支出：
1．不论何种来源收入的现金，应于当日全部送存单位指定银行账户。
2．支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，单位任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。
3．单位任何员工不得以任何借口或理由截留单位的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。
4．支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务。
四、现金报销时间规定：
1.购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。
2.出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。
3.员工向单位的借款在年末应全部还清，如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。
五、库存现金的管理：
1.库存现金限额原则上以满足单位2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。
2.办理现金业务，须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。
3.财务人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因后按照董事长审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。
4.财务每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。
5.现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。
六、处罚：
1.对违反本制度照成单位损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。
2.凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。
第三章银行存款管理制度
一、单位发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。
二、银行预留印鉴应分别保管。
三、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。
四、财务人员应定期到各开户银行收取银行结算凭证，对所有的银行结算凭证必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。
第四章资金管理审批制度
一、日常管理费用的管理
所有费用须经单位主管领导批准。如果主管领导不在单位，可以电话和短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。
业务审批流程：经办人提出申请——→分管领导核准——→财务审核——→董事长审批——→财务付款
业务范围：办公费、差旅费、业务招待费、福利费等
1.车辆维修费及汽油费管理规定：车辆实行定点维修，汽车大修须经行政部认真调查核实后提出车辆维修计划，报领导批准，按规定办理维修报批手续。因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持有效票据进行费用报销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。汽油费实行“统一管理、定点加油、分车核算”制度，驾驶员持油卡加油。车辆油卡充值由财务人员办理，主卡由行政部管理。除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经领导同意后方可办理报销。
2.单位办公用品、单位聚餐费用等由各分校采购管理，单位制定预算。
办理标准
1.经办人要求财务开具的支票如果收款人因特殊情况需要单位予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面证明并经单位领导批准。凡是支付现金，必须取得收款方现金收据，如果收款方是个人，须取得对方身份证复印件以及收条。
2.涉及采购、应酬等费用，须提前作预算申请并经单位领导批准，无审批单财务不予报销。
3.所有关于日常管理费用的报销，超过会计年度发生的费用，单位不予进行报销。
4.费用报销时间一般定为每月25日报销，紧急购买材料及其他特殊款项不受此时间限制。5.一般费用报销小于1000元可以现金结算，大于1000元通过银行结算。如果大于50000元需要用现金支付，须提前两天通知财务，财务与银行预约后才能报销。6.在工作中所产生的各类日常费用必须凭发票报销，所有原始单据不得丢弃。复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须取得对方有经税务同意的证明以及单位领导的批准。
7.费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的公章或发票专用章，付款人信息必须正确无误。办公费用和劳保用品报销发票后面必须附送货清单或明细。
8.报销费用、付款或转账时必须填写“费用报销单”、“用款申请单”，所有单据要按性质和部门分类、分次、分页粘贴，并具体填写摘要，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写。
二、员工借款的管理凡未具备报销条件，需领用支票或现金者必须填写“借支单”。“借支单”分备用金借款和专项借款。
1.“借支单”留财务部存底，待借款还回时财务开冲账收据给借款人，备用金借款员工原则上在每年年底25日前须还清备用金借款。
2.支票领用必须在支票头上签名确认，“借支单”必须由经办人填写，单位主管领导签字，财务审核后支付。
第三章财产管理制度
凡单位购入的运输设备、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在1000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。其余作为低值易耗品。
1.单位财务部负责单位所有财产的会计核算监督。
2.单位本部使用的所有固定资产及单位所有办公用品用具由行政部归口管理。
3.行政部应指定专人负责单位财产的业务核算，应设立台账，登记单位财产的购入、使用及库存情况，负责组织单位财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。
4.财产的清查、盘点
单位对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。
固定资产和低值易耗品必须由行政部每年年底盘点一次，于年度决算时处理完毕。财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。经主管领导批准后作相应会计处理，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。
第四章会计档案管理制度
1.凡是本单位的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
2.会计凭证应按编号顺序每月装订成册，标明年度、月份、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由会计归档保存。
3.会计报表应分月、季、年报，按时归档，由会计负责保管，并分类填制目录。
4.会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管领导批准。
湖南XXX智慧农业有限公司
2019年8月
消防安全管理制度
为加强消防安全工作、保护公共财产、员工的生命及财产安全，把消防安全工作纳入单位的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。
一、消防安全教育、培训制度
1、每年以创办消防知识宣传栏、黑板报、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。
2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。
3、相互配合管理，各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。
4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。
5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。
6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。
二、防火巡查、检查制度
1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。
2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。
3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。
4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。
5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。
三、安全疏散设施管理制度
1、应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。
2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。
3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。
4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。
5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。
四、消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。
2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。
3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。
4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。
5、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知消防部门并报告部门主管。
五、消防设施、器材维护管理制度
1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。
2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。
3、消防设施和消防设备定期测试：
烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。
正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。
4、消防器材管理：
每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。
派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。
对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。
六、火灾隐患整改制度
1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。
2、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。
3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。
4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。
七、用电安全管理制度
严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。
电气线路、设备安装应由持证电工负责。
各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。
禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
八、灭火和应急疏散预案演练制度
1、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。
2、组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。
3、每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。
4、应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。
5、演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。
九、电气设备的检查和管理制度
1、应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查。
2、防雷、防静电设施定期检查、检测，每季度至少检查一次、每年至少检测一次并记录。
3、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。
4、各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。
5、未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。
6、电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆物并定期检查、排除隐患。
7、设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。
8、场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。
湖南XXX智慧农业有限公司
2019年8月
公司培训管理制度
---湖南XXX智慧农业有限公司
第一章 总则 第一条：培训目的： 为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足企业可持续经营发展的需要，特制定本制度。 第二条：培训原则： 结合公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。 第三条：适用范围： 公司及其子公司
第二章 培训机构与职责 第四条：公司人力资源部的培训管理职责 一、公司培训制度的制订； 二、公司年、月度培训计划的制订； 三、共性培训课程的教材选编与培训实施； 四、培训评估及其改善对策的制订； 五、外部培训讲师的联系聘请管理； 六、对子公司员工培训工作的检查与指导； 七、本制度规定由人力资源部审核审批培训事项的审核审批； 第五条：子公司办公室的培训管理职责 一、本公司员工培训制度的制订； 二、本公司员工年、月度培训计划的制订及实施； 三、本公司部门经理及其以上管理人员派外培训的初审，其他员工外派培训的审批与办理； 四、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施； 五、协助人力资源部实施公共课程培训； 六、培训评估及其改善对策的制订； 第六条：公司、子公司的其他部门培训管理职责 本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施
第三章：培训的对象内容形式 第七条：培训对象： 总公司和子公司全体员工均为培训对象 第八条：培训类别 为了方便管理，本制度将员工培训按培训的组织实施机构的不同分为内部培训和外派培训两大类；
第九条：内部培训 本制度所称内部培训是指子公司和集团公司分别或联合组织员工集中上课、技能竞赛、野外训练的培训活动，由公司内部培训责任人，外聘培训讲师讲课，教练指导，或采用放光盘，录音方式上课等。 第十条：外派培训 本制度所称外派培训是指公司员工经子公司或集团公司负责人批准带薪离岗参加集团外部培训机构组织的培训班学习，且与该培训学习相关的费用由公司支付报销的培训。主要是外派至主机厂，以获取经营执照所需的资格证书、提高服务技能为目的的培训，其次是外派至专业培训机构，以提高员工的综合素质、企业管理水平为目的的培训。
第四章：培训内容 第十一条:员工知识的培训 通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况，如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。 第十二条：员工技能的培训 通过培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如谈判技能、操作技能、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。 第十三条：员工态度的培训 通过培训，建立起公司与员工之间的相互信任，培训员工对公司的忠诚，培训员工应具备的精神准备和态度。 第十四条：新员工入职培训 一、培训目的： 使新员工迅速了解、融入工作环境，知晓在本单位最基本的工作行为准则，该做什么，怎么做，如何保护人身安全和财产安全，明白自己犯了什么错，该如何处理。 二、培训内容： 新员工入职单位的基本情况，个人绩效考核办法、考勤制度、岗位职责、工作流程规范、安全生产管理制度等。主要教材为《员工手册》。 三、培训责任人： 新员工入职单位人力资源主管部门负责人和工作部门负责人。 四、培训方式： 个别沟通或集中上课。 第十五条：企业文化培训 一、培训目的： 使员工了解泽创教育的企业文化，提高员工对公司的忠诚度。 二、培训内容： 泽创集团的发展史，发展纲要，中长期发展战略、目标、组织架构、基本管理制度、经营项目与品牌，公司文化活动，员工发展通道等。 三、培训责任部门： 集团公司人力资源部。 四、培训方式： 课堂授课。 五、培训收益记录： 1.做课堂作业 2.考试 六、培训时间： 至少半天工作时间。 第十六条：课堂纪律 学员、培训责任人在课间应关闭手机铃声，不准在讲课时间说电话，有妨碍他人听课的行为。 第十七条：考勤纪律 准时参加培训签到，因特殊情况需缺课的，应按考勤制度规定的审批权限办理请假手续。必须补课的应按培训计划要求办理。
第五章：其他
第十八条：其他培训内容再另行通知。
第十九条：本制度从公布之日起执行
第二十条：本制度的最终解释权归属湖南XXX智慧农业有限公司
食品安全及服务管理制度
一、服务响应计划
一、拨打电话15073620883或7207777联系我们，我们会由业务部和客户接洽并完成新客户需求档案表
二、新客户提前半天下订单，订单接受时间为每晚10点前发到公司为每个客户建立的微信服务群。
三、我们在客户商议的时间内将货品送达指定地点
四、配送的食材等经由客户的收货人员验收并在一式三联的电子销售单上签字
五、通过微信和电话与客户保持有效联系，对配送问题进行及时售后处理。
六、若配送食材有质量问题，通过拍照微信确认后，由售后部进行除价换货处理。
七、下午补货接受订单时间为每天下午三点前将补货菜品发送到微信服务群内。
二、货源报保障计划
一、根据食材易腐烂、生命周期短的自然特性，过多的流通环节惠造成层层加价，基于以上分析，从提高食材生产组织化程度，促进农超对接，优化食材质量，我部的食材多是从省内外食材基地及农业大户手里直接购买的新鲜食材，由于长期合作，不会造成层层加价。
二、为了提高食材的质量，便于运输，有利于贮存，食材要逐个用包果纸或塑料袋分装后装箱，大小适宜，也可以用大小适宜的纸盒包装。食材在包装容器内应有一定的排列顺序，其目的在于通风、透气、避免高温或碰撞导致食材腐坏。
三、集中式餐饮配送的营养安全问题责任重大，无论是配货或是选货、送货都不敢怠慢。配送工作要严格按照：保质量、包货源、报价位的三保原则，以品质和服务作为我们生存和发展的根本，提供以配送食材为主的专业服务，我们坚信一定能成为行业的一流合作伙伴。
四、配送路线优化：合理的规划配送路线对配送成本的影响要比一般运输大的多， 必须在全面计划的基础上，制定高效的运输路线，合理的运输方案和运输工具，通常把汽车作为主要的运输工具，这也是整个配送网络优化的关键节，走最短的里程、花最少的费用、经过最少的环节，将新鲜的食材在制定时间内送到客户制定收货点。
三、从业人员健康检查管理制度
一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
二、食品从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。
三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。
四、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
五、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：
工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应洗手消毒；
穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；
不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。
不得在食品加工和销售场所内吸烟
四、从业人员学习培训制度
一、食品从业员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。
二、认真制定培训计划，在有关规定主管行政部门的指导下定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生敌知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。
三、定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《广西食品流通许可证管理暂行办法》等法律、法规，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律，法规，做知法守法的模范。
四、食品从业人员的培训包括负责人、食品管理人员和食品从业人员。
五、新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。
六、培训方式以集中讲受与自学相结合，定期考核，不合格者离岗学习—周，待考试合格后再上岗。
七、建立食品从业人员培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。
五、食材安全管理制度
根据《食品安全法》和国家有关法律、法规、规章的规定，我单位就食品卫生管理工作，制定如下制度：
一、岗位责任制度
1、负责人岗位职责：对食品的经营负全面责任；负责建立、健全质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证质量管理方针和质量目标的落实和实施。定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查。
2、管理人员岗位职责：对食品安全管理工作负直接责任；按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，确保食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染；建立并管理员工健康档案，每年负责安排从业人员的健康检查,监督检查员工保持日常个人卫生；负责监督营业场所和仓库的温湿度在规定的范围内,确保经营食品的质量；发现可能影响食品安全的问题应立即解决，或向负责人报告。
3、购销人员岗位职责：严禁采购法律法规禁止上市销售的食品；严禁从证照不全的企业采购食品；进货时认真查验供货单位的《食品生产许可证》、《食品流通许可证》、《营业执照》和《检验合格证》等；确保所售出的食品在保质期内，并应定期检查在售食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向食品安全管理人员报告。
二、从业人员卫生管理制度
1、凡从事食品经营工作的人员必须经岗前卫生知识方能上岗，从事直接入口食品工作岗位的人员必须取得健康证明，且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
3、注意个人清洁卫生，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在工作区内。
三、销售管理制度
1、经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆等场所的直线距离25米以上，并设置密闭的垃圾容器，及时清除垃圾，搞好防尘、防蝇、防鼠工作，确保环境整洁。
2、《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。设有食品卫生管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。
3、食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放；不出售有毒有害、“三无”和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。
4、散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设置散装食品销售区。按销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置“散装食品标识牌”，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时应穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。
5、生鲜食品应纳入“该项城市生鲜食品安全监管系统”，销售应配备货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等陈列设施，配备符合要求的检测设备。
6、熟食制品销售间入口处应设预进间，设更衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有效的空气消毒设施、食品冷藏设施和专用工具，食品要有防尘材料遮盖。
四、仓库管理制度
1、食品仓库必须做到专用，不得存放其他杂物和有毒有害物质。应设专人负责管理并建立健全出入库登记制度。食品及食品原料入库时，库管员应对其质量和数量进行验收，并详细记录入库产品的名称、数量、产地、进货日期、生产日期、保质期、包装情况等，并按入库时间的先后分类存放，感官检查不合格的食品不得入库。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。
2、食品仓库应有良好通风，保持库房内所需温度和湿度，防止食品霉变、生虫。贮存生鲜食品应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库和冷冻库。搞好防尘、防蝇、防鼠、防潮工作，定期对库房周围进行卫生清扫，消除有毒、有害污染源及蚁蝇孳生场所。
3、食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。食品按照先进先出、生熟分开的原则分类贮存，并有明显标识。
五、除虫灭害制度
1、食品销售场所内不得使用鼠药，配备一定数量的灭蝇灯，并保证能正常工作。熟食制品销售间要配有充足有效的空气消毒设施，定期消毒。
2、应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在营业时间进行，实施时，对各种食品应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。
六、卫生检查及奖惩制度
1、卫生管理工作有领导分管和专人管理，制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查；组织从业人员学习卫生知识和有关法规，并组织培训考核，考核成绩与奖惩挂钩。
2、卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，做到每天在营业前后有检查，检查记录完备。严格从业人员卫生操作程序，逐步养成良好的个人卫生习惯和卫生操作习惯。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。
六、食材配送制度
一、员工上班要做到不迟到、不早退。
二、员工严禁偷吃偷拿各种食品和商品。
三、严禁在工作区域看书报、打闹和高声喧哗。。
四、下班后必须关闭水、电、气、门、窗等，消除一切安全隐患。
五、工作人员上班时间不能随意会客，严禁外人进入厨房和配送中心。严禁将私人物品带入工作岗位。
六、员工严禁随意互相辱骂，应相互尊重，严禁打架和从事各种违法活动。如有违反者视情节轻重给予处罚，直至扭送公安机关。
七、上班时间严禁做工作之外的事情。
八、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。
九、休假事先要向配送公司办公室请假，批准方可。
十、如需辞职，必须以书面形式提前一个月写辞职报告，在批准后方可办理离手续。
十一、工作区域内严禁用餐，如特殊情况，在指定区域内用餐。
十二、员工除完成每日配送的各环节基本工作外,还要完成保证本中心正常运转的相关工作。
十三、员工每天要按照工作流程认真工作,合理安排工作。学会沟通，勤于沟通，确保工作流程和谐顺畅，保证配送货品的时间要求及质量要求。
十四、员工要做到尽忠职守,服从管理,有责任心,有爱心,互相团结,互相帮助。以达到工作上的精益求精,提高工作效率。
十五、遵守管理公司和食品配送公司的其他制度。
十六、但因特殊情况或工作未完成自动延长工作时间。
七、原材料、成品库房管理制度
一、认真检查库房周围有无污染源。
二、库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。物品避免阳光直射。
三、库房要作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。
四、食品要应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。
五、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。
六、有异味的食品应密闭存放，防止串味。
七、库房要每天清扫，每周进行一次卫生大扫除。库房内不得存放个人物品和杂物等。
八、食品的生产日期和保质期等要及时登记卡片置于物品摆放处，做到先进先出和先拆先用，尽量缩短储存期。
九、定期认真检查食品材料质量，杜绝食品材料出现霉变、腐烂、过期食品等，如出现类似问题由库管员承担所有责任。
十、认真执行出入库手续，见物入库，严防空入空出现象出现。入库时对进库物品必须根据采购单按量验收并根据发票上所列名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额认真核对。不符合规定标准的物品一律退回。发现问题及时上报，把好质量关。
十一、非库房人员，不得擅自进入库房。
十二、不得将库房内物品擅自借给使用单位和个人。
八、食材配送日常工作质量检查制度
一、对食品配送公司各项工作实行日常工作检查制，对各区域进行不定期，不定点、不定项的抽查；
检查内容包括考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、保管，加工产品质量、工作状态、行为规范、原材料节约及安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。
二、各项内容的检查分别或同时进行。
1、卫生检查：每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生；
2、纪律检查：随时，包括工作纪律，考勤考核，规章制度等；
3、设备安全检查：每月二次，包括设备使用、维护安全工作 ；
4、生产检查：每周一次，包括储藏、职责、出品质量及工作效率、工作态度等。
三、质检人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定期内改正。
四、属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任；属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处罚措施。
五、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
六、质检人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。
九、产品包装验收方案
一、食品原材料验收
库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进行验收，并要做到以下几点：
1、发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。
2、发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际验收。
3、对购进的食品原材料，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材料，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。
4、对验收的食品原材料，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验结果。不符合检验标准的实行退货处理。
二、验收人员行为规范
1、验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
2、验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。
3、验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食品原料。
4、验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题如何处理。如果已验收的食品原料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
5、根据发票检查进货。
6、货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食品原材料的重量、数量、单位和金额。验收人员在送货发票上签字，接收食品材料。
7、验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。
8、填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。并将所有发货单、发票等有关单据及进货日报表及时送交财务部，以便及时核算等。
9、验收合格的物品，除直拨之外一律要进仓保管。
10、进仓的物品一律按规定的位置排放。
11、排放要有条理，注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架上。
12、凡入库食品，要逐项建立登记卡片，食品材料进仓时在卡片上按数量加上，发出时按数减去，结出余数，卡片固定在食品材料的正上方。
服务应急措施方案
一、安全生产管理应急措施
一、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议。牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一”的思想。
二、认真做好防火、防盗，安全用电、用水的安全工作。
1、禁止烧电炉、热得快，严禁私拉乱接电线。不准私自接用任何家用电器。
2、配备的消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏。
3、所有员工必须懂得正确使用消防灭火器材。
4、办公室和仓库防盗设施要严密牢固，如有损坏，要及时修缮。
5、工作人员离开办公室和仓库时应切断电源，关好门窗。
三、认真做好的卫生安全储运和车辆的安全管理工作。
1、用于储存、运输和装卸的容器包装、工具、设备必须无毒、无害，符合有关的卫生要求，保持清洁，防止污染。在运输时不得将与污染物同车运输。
2、驾驶员应严格遵守交通规则，服从交警管理，严禁酒后驾驶，严禁带故障出车，严禁开赌气车、英雄车、麻痹车，确保行车安全。
3、车辆一旦发生事故，驾驶员要及时向车队负责人及交警、保险等有关部门联系。
二
、
安全
生产责任制
1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生，特制定本制度。
2、道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。
3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。
4、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。
5、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
6、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。
三、安全生产操作规程
1 、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。
2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，在危险路段，要做到“一慢、二看、三通过”。
4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
6、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。
7、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
8、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。
9、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。
四、安全生产监督检查制度
1、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。
2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
3、装货时严查超载和擅自装载危险品。
4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。
6、检查消防设施是否安全有效。
7、建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。
五、驾驶员和车辆安全生产应急措施
为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：
1、对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
3、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。
4、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。
5、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
6、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
7、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。
8、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
9、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追揪
10、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。
六、交通事故应急措施
为把交通事故的损失降到最低程度，须做到：
1、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122、119、120，应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。
2、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。
3、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
4、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
5、发生一次死亡事故应在30分钟之内报告当地交通主管部门。
七、配送人员服务规范
一、 客服人员须保持良好的形象，做到仪表端庄、整洁、着装整洁、简便，举止文明、得体。
二、 每晚做好工作总结，计划好次日工作，若有计划变更，须征得主管同意。
三、 努力提高综合素质保持高度的原则性，既解决客户问题，同时维护公司利益。
四、 客服人员要熟悉公司运作流程，掌握各品种质量价格以及季节性变化。
五、 注重客服方式，尊重客户意见与建议，做到完全领悟，记录完整，祥尽解说，避免正面冲突，保持良好的沟通改善。
六、 关注客户问题，做到及时解决，及时反馈，并落实到位，不准拖延或推诿。
七、 因客观所致未能及时落实问题，须做好备录，并保持与客户好沟通，保证圆满解决。
八、 新客户下单，须记好客户负责人姓名、职务、联系方式，方便公司随时沟通，并连续跟踪十五天，建立良好的、稳定的合作关系。
九、 认真做好客户档案，保管好客户资料牢记价格周期，合约期限，人员异动变更，送货要求。做好客户跟进表，定期回访。
十、 客服员须严格遵守公司各项规章制度，准时参加本部门例会，汇报工作情况，并落实例会精神。
十一、 客服员必须了解客户性质、客户背景、客户实力、财务信誉、保证合作顺畅、双方互赢。
十二、 熟悉客户运作规律、订货规律、特殊要求、发现问题及时协商确认，并反馈公司落实。
十三、 对客户方违返合同条款，私自改价，总金额折扣，大面积退货，客服员要以公司利益为重，原则性要强。
十四、 客服员必须掌握配送员送货情况，跟进送货员工作，听取送货员意见和建议。
保守公司商业机密，保管好业务资料，防止客户信息泄漏。
