公司物资配送操作流程和管理制度
第一章总则
1.1满足客户的交货要求，确保交货的及时性和准确性，保证公司交货过程的顺利进行。
1.2材料分类:产品或商品、设备和材料。第二章职责权限2.1以下业务员负责产品的装卸，仓库管理员协助以下人员进行产品的装卸和分。随车人员确认送货单的点数、品种、数量后，在送货单上签字确认。2.2仓库管理员负责办理打印送货单和出库手续，根据送货单准备待运产品，并将产品放置在指定位置。2.3仓库管理员联系快递公司；在物流公司外，短途汽车服务员和司机负责产品运输。第三章交付流程
3.1一般企业交付流程。一般工业企业，生产领用需要有领料单和材料调拨单，外单位需要有提货单进行月末汇总销售。月底会出一套材料收发平衡表。
3.1.1公司交付的销售和发行。仓库管理员根据先进先出的原则，根据打印的销售清单分发货物。配送结束后，仓库管理员会检查并签字确认，根据业务人员的客户分类将货物暂时存放在配送区域，最后与业务人员签字交接货物，并根据订单包装货物。
3.1.2仓库的现场销售和交付。仓库管理员根据打印或手写的销售订单，按照先进先出的原则分配货物。配送后，仓库管理员相互核对并签字确认，最后与客户签字交接货物。之后，他们还要给对手写销售订单，以便及时核对账目。
3.1.3通过第三方物流或巴士销售和交付。仓库管理员根据打印的销售清单，按照先进先出的原则分配货物。配送结束后，仓库管理员检查并签字确认，然后将货物打包，再由负责配送的仓库管理员交给第三方物流或巴士配送并保留运输单据，再交给客服处理。商业贷款。仓库管理员根据打印的借出单，按照先进先出的原则分配货物。配送完成后，仓库管理员相互核对并签字确认，按照业务人员的分类将货物暂存在配送区域，并按照订单进行包装，最后与业务人员签字交接货物。
商业贷款。仓库管理员根据打印的借出单，按照先进先出的原则分配货物。配送完成后，仓库管理员相互核对并签字确认，按照业务人员的分类将货物暂存在配送区域，并按照订单进行包装，最后与业务人员签字交接货物。
3.1.5补货发货:当天业务人员完成账务核对后，仓库管理员根据打印或手写的销售清单，本着先进先出的原则进行补货。配送结束后，仓库管理员会检查并签字确认，货物会按照业务人员的分类暂存在配送区域，最后与业务人员签字交接。
3.1.6交付所需材料:
1.所有交付必须基于公司授权的文件。
2.仓库经理收到公司发货通知后，会对单据进行审核。审核后通知交通部门安排车辆。
3.仓库管理员应严格按照发票发货。如果发票或货物数量有任何差异，他必须及时通知主管，并在发票上明确指出问题，以便及时解决。
4.仓库管理员可以根据送货单检查库存数量，根据送货单检查送货车辆，在装货前检查送货车辆的状况。
5.仓库管理员会根据发货单的顺序依次将每件物品出库，并与司机核对已发货的数量、数量和状态。
6.装车后，司机要在仓单上注明车号和名称，仓库管理员和司机要同时签字。
3.2设备和材料的交付过程。材料出库入库流程如下:3.2.1资产分类。资产主要分为办公资产和非办公资产。公司行政部负责办公资产的验收和管理。非办公资产由专门的仓库管理。3.2.1.1资产主要分为材料、低值易耗品、固定资产和工程材料。①材料:原材料及主材、辅助材料、外购半成品、修理备件、燃料、包装材料。②低值易耗品:通用工具、专用工具、管理工具、劳保用品以及与固定资产相比单位价值在2000元以下的物品。③工程材料:工程材料是指用于房地产建设的建筑材料。④固定资产:电子设备、房屋建筑物、汽车、生产设备等。，单位价值2000元以上的物品。3.2.1.2文件的使用类型和填写要求。使用的主要单据类型:提单、收据、领料单、出库单、入库单、产成品入库单、称重单、出库领料单、销售单。3.3原材料领料流程:3.3.1使用单据:领料单、出库领料单。各生产部门根据部门生产计划，填写领料单，注明领料部门、日期、物料名称、产品名称、单位、数量，经部门负责人和领料人签字后，在仓库领料。仓库对领料单进行审核，符合手续后发放领料单。领料单一式三份:存根一式三份，仓库一式三份，记账一式三份。仓库根据领料单开具出库单，出库单一式四联，一联存根，一联记账，一联库管员，一联领料员。库管员签字，提货人签字提货，库管员将提货单会计联粘贴在出库单记账本背面，每周末交回财务记账。3.3.2原材料和产品的出库流程:使用单据:提货单、出库单、销售清单。用途:a .销售和非生产用原材料b .交付成品。销售部对与客户签订的销售合同进行编码，并将合同原件及相关附件记录在财务部。a .处理交付。销售业务发生时，销售部门应填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格、单价、金额、销售额、销售合同号、付款方式、付款日期等项目，由业务员签字，销售负责人确认。第一联交财务部，财务部根据销售清单出具提货单。提货单一式五份，第一联存根，第二联发货/仓库，第三联车间，第四联记账，第一联业务员。销售人员办理签字手续后，将第二联交给库管员，第三联交给车间主任。b .处理交货。销售人员会给库管员两三份提货单，库管员根据提货单开具出库单。出库单一式四份，存根一份，记账一份，库管员一份，业务员一份，业务员和库管员签字。然后，库管员将记账联和业务员联交给销售人员，销售人员留存一联，记账联交给财务部，财务部发放退场卡。根据门卫的出入证。然后，业务员将发货确认单返回财务部门进行发票验证。产品交付流程。1.业务员根据合同或客户要求的发货信息，通知仓库发货客户、发货日期、订单号、产品编码、数量、备货备件。2.出货前，若仓库出现缺货、质量问题或其他异常情况，仓库应及时通知业务部门相关人员，并及时反馈给客户，以便客户做出相应的更改。3.在保证产品质量和数量后，库管员会记录发货数量等信息，以保证账目的准确性。填写送货单，由公司领导审核签字，业务部门和随车人员签字确认。送货单一式四份，仓库一份，财务一份，退货一份，客户一份。4.业务员负责通知物流公司或司机提货发货。货运过程中，业务员要与物流公司保持联系，保证货物顺利送达。产品交付后，物流运单、收据等原始单据应保持完整。5.如需开具发票，应将客户要求的发票明细提供给财务部开具。货物交付后，随车人员应跟进付款。6.货物交付后，客户反映产品质量问题，随车人员应及时沟通反馈给相关负责人审批。7.送样:业务员去财务部收送货单，登记收据，手写送货单。送货单必须注明:收货客户、货物名称和规格、数量、金额以及送货员签名。如果是免费样品，必须在送货单上注明。凭送货单开出库单，送货员签字，仓库主管审核，处理出库单。
材料交付流程:1。发货前准备-包装处理-组装配送-工具准备-准备调配-人员组织-发货验证-凭证验证-备料-审核-过账-交接。2.材料交付是指根据仓库交付凭证将所需材料分配给用户的各种业务活动。物资出库是物资储存阶段的结束，也是储运业务流程的最后一个阶段，标志着物资实体向生产领域转移的开始。3.是通过单据审核、对账、发货、交接、复利、记账等一系列操作，将物料的存放点移交给用户或货代部门的业务流程。，以专业公司列出的材料交付凭证为准。委托材料交付1。应填写并完成材料申请。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人签字、签发人、批准人。2.领料单一式三份，仓库、财务部、委托加工单位各一份。3.提货人持提货单到财务部开具退场通行证。仓库可以看到出关单的发货伙伴，货物可以发货。第四章发货管理考核办法4.1仓库人员未按要求验收仓库，每次考核10元。4.2如果产品和材料的交付手续不全，相关方每次考核5元。4.3离开公司没有门卡的，每次考核门卫50元。4.4售后服务发出的产品和旧产品，当月未退回的业务鉴定方各10元，次月未收回的鉴定产品原值。4.5发出商品结算不及时，每次业务考核超过一个月的当事人10元，暂停两个月以上。4.6委托加工材料未及时退回，造成的直接经济损失由责任人承担。4.7责任人应承担因产品出厂检验失误造成的直接经济损失。
第五章附则5.1本制度自公司董事会审议通过之日起实施。5.2本制度的修改权属于董事会，授权仓储保管部解释。
