提高企业税收筹划效率的具体方法
企业针对税务问题进行税收筹划时，容易出现以下问题，导致税收筹划效率低下。首先，存在目的性不明确的现象。税收筹划的目的是提高企业的效益和自身的经营状况。在企业发展建设过程中，如果妥善处理税收问题，合理进行税收筹划，企业发展的综合水平就会显著提高，反之亦然。
其次，税收筹划存在一定的风险因素。企业在进行税收筹划时，市场体制、结构等不稳定因素导致的市场风险会对税收筹划产生重大影响。基于此，企业在正常经营和税收筹划过程中，应充分了解和掌握企业未来的发展需求和企业目前的财务状况，结合企业的发展需求，采取有效的策略防范风险，维护稳定的经营环境。
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调节商品生产和市场需求的关系。
如果企业的基本生产力超过了市场的实际需求，商品的价格就会下降到一定程度；如果企业的生产率低于市场需求，商品的价格就会相应提高。因此，在计划过程中，相关企业必须从当前的市场需求出发，在采购实际商品的过程中，需要留出一定的时间间隔，以便企业生产的商品有需求和价格调整的空间。对于企业来说，要有能力调节自身企业生产力与市场需求的关系，从而达到降低企业税收成本的目的，促进税收压力的合理转移，进一步提高企业的利润水平。
具体的税收筹划方法
1.加强规划工作的计划性。
企业的税收筹划应贯穿于企业的整个生命周期。从企业设立所选择的公司类型到公司规模、投资关系的差异，规划形式通常分为对外和对内，各种形式的相关优惠政策也会有所不同。合理的筹划可以有效提高税收筹划的质量，保证工作的科学合理性，满足企业的发展需要。如果能够合理调整和规划企业集团内部的关系结构，并考虑实际经营状况和发展战略需要，可以考虑用优惠政策合理划分和转让部分主营业务，使税收资源得到合理利用，对明显降低税收成本也能起到重要作用。
2.科学利用税率差异，合理运用优惠政策。
另一方面，在税收筹划过程中，如果能够合理利用行业和地区间的税率差异，可以大大节约税式支出，盘活资金链，进一步扩大企业的生存和发展。目前新企业所得税法只保留了少数领域的优惠政策，行业主要体现在高新技术产业、环境保护和基础设施建设。基于此，一些企业可以以自身的经营状况和实际发展需要为出发点，对税率之间的差异进行合理的分析，从而促使税收筹划方案实施后达到企业的预期目的。
加强进项税抵扣管理
抵扣进项税可以促使企业在采购期间尽可能多地取得增值税专用发票，再由企业按照规定进行认证抵扣，从而最大限度地抵扣进项税，达到降低企业税额，减少企业现金流出的目的。如果当期增值税进项税额高于销项税额，那么可以将留存税额推迟到次月和以后的月份再抵扣，从而达到长期减税的目的。基于此，相关企业可以在税收筹划过程中充分利用抵扣进项税的方法，尽可能地推迟企业的纳税时间，可以减轻企业在一定时期内的纳税压力。同时，企业需要对合作企业和交易对象的资质进行认证和审查，确保交易过程符合法律规范的要求。
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企业所得税筹划的具体思路和建议
强化相关人员对企业管理的税收筹划意识。
从企业所得税新税法的内容可以看出，在企业管理方面，负责这项工作的主要管理者不仅要了解新税法的内容，还要结合时代发展趋势不断强化自己的税收筹划意识和个人能力，不断认识和学习行之有效的税收筹划方法并制定相关措施，以科学的方式， 维护企业的合法权益，创造良好的经营条件和环境，为税收筹划的发展奠定良好的基础。
在纳税上不能采取单一的措施，而要从全局出发，保证企业的长远利益。企业只有正确进行税收筹划，保证税收筹划的合理性，根据实际情况制定出保证企业利益的最佳方案，才能从根本上提升企业的核心竞争力。
确保企业开展税收筹划工作的条件具有相应的合法性。
就任何企业而言，税收筹划的前提是符合相关税收法律法规，其合法性主要体现在立法、具体税收政策、道德伦理等多个角度。要遵循税收合法性，避免偷税漏税。违法现象不利于企业的可持续发展，也不利于树立企业在行业中的良好形象。基于此，企业在税收筹划过程中，必须充分考虑筹划内容的合理性和合法性，纳税应在合法的情况下进行。
全面提高企业财务人员的工作能力和综合素质。
在企业经营管理过程中，税收筹划的发展可以为企业的可持续发展提供新鲜血液和动力，使企业适应当前时代的发展需要。合理税收筹划的开展需要企业内部财务人员业务能力的保障，这样后续的筹划才能顺利进行。
为了保证新的税收制度能够在企业发展过程中得到有效运用，新的税收政策能够合理适用于企业经营期，相关财务人员必须对现行的税收制度和政策有比较全面的了解和把握，能够把握经济、法律、税收等各方面的重点。，使税收制度在企业中得到全面实施。财务人员需要不断学习，提高自己的专业能力和综合素质。我们在考虑税收筹划时，应避免过于局限。同时要避免违法行为，维护经济市场的发展原则和秩序。
