1.目的:建立对供应商及其销售人员的审核管理制度，防止假劣药品流入公司和市场，使公司能够依法经营合格药品。
2.依据:《药品经营质量管理规范》
3.职责:质量管理部和采购部负责本体系的实施。
4.适用范围:本制度适用于采购部门对药品的采购。
5.配送范围:品质管理部、采购部。
6.内容:
6.1.企业采购药品时，应当核实与企业有业务联系的供应商及其销售人员的合法资格，并保存记录；
6.2.供应商的审核主要是关于资质和质量保证能力，由采购部系统上报，质量管理部审核，企业质量总监批准。除了审核相关的资质和体系中提供的信息外，必要时还应对供应商的质量管理体系进行评价。审核通过后才能列为合格供应商采购药品；
6.3.供应商资料的审核内容包括以下资料的合法性、有效性和真实性，所有资料均应加盖供应商的原始印章:
6.3.1.三证合一的营业执照和企业上一年度年报公示；
6.3.2.药品生产许可证或者药品经营许可证复印件；
6.3.3.《药品生产质量管理规范》证书或《药品经营质量管理规范》证书复印件；
6.3.4、供应商资格体系表；
6.3.5.相关印章和随附文件的样式；
6.3.6.账户名称、银行和账号。
6.3.7合格供方体系审核表。
6.4.审核供应商销售人员的合法资格，需要获取加盖供应商原件和企业法定代表人印章的授权书，以及销售人员的身份证复印件。委托书应当载明:被授权人姓名、身份证号码、授权销售的品种、区域、期限等。当供应商的销售人员发生变化时，需要提供新的销售人员的信息进行审核和存档；
6.5.供应商销售人员的信息由采购部录入电脑，质量管理部对信息进行审核。如有疑问，质量管理部将致电供应商核实销售人员的合法资质，并做好记录。
