采购合同:制定采购合同。有两种方法可以快速制作采购合同。一种是“手工录入”，录入采购资产的名称、品牌、规格、型号等信息，另一种是“订单导入”，可以直接导入已审批的采购订单信息。文档准备好后，将提交审批。如果通过了，就进入下一个流程。如果不被批准，将退回重新申请。
采购操作步骤如下:
1.添加采购合同信息。
A.系统用户登录系统，点击菜单“业务模块→采购管理→采购合同”，进入采购合同界面；
B.点击“增加”按钮进入新界面，相关信息会自动带出。比如买家、日期等信息会根据当前登录系统人员自动带出，以完善信息的上半部分，包括附件信息；
C.点击“采购合同列表明细”按钮，展开选项为“手工录入”和“从订单导入”:
1)“手工录入”是在没有“采购订单”需要做合同时的选项；
2)“从订单导入”是在制定“采购订单”并且需要制定合同时的一个选项。
在此选择“手工录入”选项，会弹出“采购合同清单明细录入”新对话框，完善相关信息；
D.点击"确定"按钮将该详细信息添加到详细信息列表中；
E.点击“保存”按钮，会弹出一个确认框；
F.点击“关闭”按钮，进入采购合同列表界面，查看记录状态。
2.编辑采购合同信息。
A.系统用户登录系统，点击菜单“业务模块→采购管理→采购合同”，进入采购合同界面；
B.勾选一条记录，例如，如果单据号为“CT201403030001”，点击“编辑”进入“CT201403030001”的记录信息编辑界面，完善相关信息，点击“保存”弹出确认提示框，保存编辑信息；
C.点击〖确定〗按钮，进入信息编辑界面，点击〖关闭〗按钮，返回采购合同列表界面。
3.删除采购合同信息。
A.系统用户登录系统，点击菜单“业务模块→采购管理→采购合同”，进入采购合同界面；
B.勾选一条“草稿”状态的记录，点击“删除”按钮，会弹出确认提示框；
C.单击“确定”删除记录，或单击“取消”删除记录。
4.查询采购合同信息。
A.系统用户登录系统，点击菜单“业务模块→采购管理→采购合同”，进入采购合同界面；
B.以“DocNo”为例。作为查询条件，并在右上角的文本框中输入查询条件。例如，如果文档号。为“CT201403030001”，支持模糊查询。点击“搜索”图标，查找单据号为“CT201403030001”的采购合同信息。
5.提交采购合同信息。
A.系统用户登录系统，点击菜单“业务模块→采购管理→采购合同”，进入采购合同界面；
B.勾选一条状态为“草稿”的记录，点击“编辑”或“双击”进入详细信息界面，点击“提交”弹出确认消息框；
C.点击“确定”按钮，弹出页面跳转窗口；
D.点击“关闭”按钮，进入“采购合同”列表，查看记录状态。
以上是实物资产管理软件操作手册的详细讲解，希望对你有所帮助。如果你想合作或有其他问题，你可以来找我们常杰固定资产管理，我们会给你一个满意的答复！
