采购流程
概述:采购管理包括缺货查询、采购订单、仓储、发票、应付账款等环节。
流程图:
1.安全库存查询
菜单路径库存管理模块-报表-储备分析-安全库存预警
检查货物的安全库存。
注意:需要在库存档案中设置安全库存查询。
2.采购订单
[菜单路径]采购管理模块-采购订单-采购订单
3.估计收货流程
一、接收材料时，暂估入库操作:
库存管理模块)采购入库单->记账->
->生成暂估凭证
b、当你收到发票时，你会冲
采购->结算->
结算成本处理->生成凭证
发票审核->生成凭证
4.正常仓储过程
采购入库单->
结算->
发票->
记账->生成凭证
发票审核->生成凭证
5.主账表查询
1.采购-采购订单-采购订单执行统计
找出哪些供应商的订单尚未交付。请及时关闭取消的订单。
2.采购-报表-统计-未完成业务明细
本表包含采购发票和采购入库单，未结算的采购发票和采购入库单也反映在本表中。需要此表单来及时跟踪发票或到货情况。
3.采购-报表-采购账簿-在途货物余额表
此表是估计余额表。每月所有采购业务完成后，必须等于总账中“应付暂估金额”科目余额。
4.库存管理->账表->存货账户->现存量
现存量可以查询库存的现存量。可以随时查询仓库库存的具体情况。
5.库存管理->账表->存货账户->存货台账
存货台账是用来查询每个仓库、每个月的收发存明细情况。查询现存量时，如果现存量出现意外结果，可以通过查询存货台账来查找原因。
6.常见问题的处理
1.暂估金额不匹配:暂估应付最好在总账中设置供应商核算，这样查询更方便。
2.发票小于实收数量，不能结算:可以选择手工结算填写当前结算数量。
3.发票多于收货数量，无法结算:系统无法处理这种情况，需要等到所有货物到货后才能结算。
4.购买的发票金额相差一分钱:先输入含税总金额，再输入税额，无税金额自动更改。
