安徽* *电子科技有限公司。
采购部管理系统
采购部管理系统
一.目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保证公司生产经营活动所需货物的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二。适用范围
本制度适用于公司与生产经营相关的经营性固定资产、原材料和非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的外部采购。
三。采购原则
1.询价的价格比较原则
购买商品必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信誉等因素的基础上进行综合评价。，最终价格应与供应商进一步商定，临时紧急采购除外。
2.低价原则
采购人员可以随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新市场动态和最低价格，实现最优采购。
3.完整性原则
采购人员不得利用公司赋予的权利和职务损害公司形象和利益，不得虚开或超量开具增值税发票。自律，不送礼，不行贿，不宴请。严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督；
如果员工违反任何条款，经公司核实，公司有权立即终止与员工的劳动合同，并要求员工赔偿给公司造成的一切损失。情节严重的，公司有权移交公安机关追究员工的刑事责任。
四。采购流程
1.应用
采购部门根据实际需要，填写采购申请单，申请单应注明名称、规格、型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。如涉及技术指标，应注明相关参数和指标要求。
2.审计
采购部会和仓库一起审核，主要包括是否需要，是否有货，是否可以调，是否有替代品。如果在审核过程中对采购申请提出异议，应在1个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
3.提交以供审批
根据采购申请流程，提交总经理审批后提交给采购部。
4.询价、价格比较和议价
原则上，每个项目应由三个以上的供应商报价；
买方收到报价后，应进行比价和谈判，按照低价原则采购；
所有采购项目必须直接向生产厂家或供应商询价，原则上尽量不通过其代理商或各种中介机构询价。
5.定价和供应商选择
采购员询价并谈妥价格后，采购报告报价及个人建议提交总经理审核；
原则上确定的供应商不得随意变更。如原材料供应商发生变更，应由技术部和质量部进行验证，然后提交总经理审核确认后方可采购。
6.样品提供和确认
如需提供和确认样品，应确定样品交付周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，应在第一时间将样品送至需求部门进行确认。
对于需要保存的样品，必须封存，以备日后收货比对。
7.供应商选择
具有合法的企业实体；
良好的质量、交货期、价格、服务等条件；
口碑好；
顾客认可的供应商。
采购人员应建立供应商信息台帐。
8.合同签署
供应商通过样品提交审查后，采购部将与选定的供应商签订合同；
交易中产生的任何争议应根据批准的合同条款处理。
9.进度和催货
为确保准时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商跟进，确保货物及时供应；
如果采购的货物不能在预定的时间内交付，采购人员必须提前通知需求部门以寻求解决办法，并且必须与供应商重新确定新的交付日期并通知需求部门。
10.签收货物，检查并入库。
货物采购到公司后，经营性固定资产、原材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳保用品等项目。由需求部门受理，以及办公用品等常见物品。均由仓库验收，然后开具入库单，按流程办理入库手续。验收不合格的，验收部门通知采购部门办理换货手续；
收据必须由专人妥善保管，以备日后查验。
1.对账付款
货物入库后，买方凭收据按合同或约定的付款方式办理付款手续。
动词 （verb的缩写）评价
凡违反本制度者，将按公司相关管理制度进行处罚。
六。本制度经总经理批准后发布实施，解释权归办公室。
采购部的管理职责
一.采购管理
1.建立完整的采购管理运作体系和核心业务流程；
2.根据销售订单和生产计划，编制采购订单和资金支付滚动计划，并组织实施；
3.负责采购合同的签订和执行，跟踪采购物资的到货进度；
4.收集材料的市场价格，控制采购成本；
5.负责组织和处理供应商的违约、异常交货期或异常质量索赔；
6.负责采购价格的会计核算和付款申请；
7.负责组织新产品材料的试制和新产品开发材料的采购。
二。供应商管理
1.负责开发新的供应商并组织供应商考察；
2.负责组织对供应商的质量审核、评价和监督；
3.建立和维护供应商档案和材料价格数据库。
三。仓库管理
1.负责物料的到货检验和仓储管理；
2.负责协助仓库物料和账目的日常管理；
3.协助仓库预防和处理呆滞物料和废弃物。
四。其他人
1.负责部门文件的收集、整理和归档；
2.负责部门团队建设和人员培训；
3.公司安排的其他相关工作。
