电商运营成本预算表

开一家淘宝天猫店需要多少钱？

作为运营，有必要分析天猫的运营成本预算吗？

是为了预测店铺的投入产出比吗？

这些都是作为经营者或者投资者必须考虑的问题。按照长期投资计划，我们不能看到别人的奇迹或者辉煌就拍脑袋去做电商。

开店的目的是什么，赚钱，创造更多的利润和价值？所以前期一定要对天猫的运营成本预算做一个详细的概述。

我们在淘宝上开店或者在其他平台前期开店都是需要一定成本的:

房租、天猫固定成本及服务费、团队结构工资、设备购置、装修费用分摊、房租、水电、软件等费用。

营业额-成本-费用=利润

营业额的增加是店铺开源的探索，成本费用是节流的探索。开源的最大化效应和节流的合理控制，两者共存才能实现可持续运行。

开店要想获得可观的利润，就要做两件事，一是增加店铺的流量，也就是最大化的实现上面说的店铺的开源，二是增加店铺的人气，从而增加营业额。

另一方面，在产品的来源、商品的物流配送和人工成本的合理控制上，原则上减少了产品支出的费用。商店的开源展示和内部成本资源节流控制的结合给我们留下了对利润的需求。

一、天猫运营成本

天猫的运营包括五大类；如图1-1所示:

①天猫平台费用:淘宝商城基础费用，保证金+年度技术费+销售扣点；

②硬运营成本:房租、电脑设备、家具、拍摄、耗材、软件、水电等。

③软运营成本:即推广成本:直通车、钻展、淘宝客、淘宝、淘宝活动；

④人员工资及奖金、五险、差旅、公关、培训；

⑤商品和产品成本:新产品和库存产品。

天猫的固定成本包括保证金、技术服务费、技术服务费实时扣款，如图1-2所示:

1.天猫押金:

商家在天猫经营必须交押金。保证金主要用于保证商家按照天猫的规则经营，用于商家违规时根据天猫服务协议和相关规则向天猫和消费者支付违约金。

续保业务必须在当年续保所需时间内一次性缴纳下一年度保证金；新签约商户在申请落户时一次性缴纳当年保证金。根据商店的性质，押金数额如下:

旗舰店、专卖店:10万元带TM商标，均为5万元带R商标；

专营店:15万元带TM商标，均为10万元带R商标；

特殊类别描述:

1.门店型旗舰店，定金15万元；

2.经营未在中国大陆注册商标的特殊商品的专营店，保证金15万元；

3.天猫经营“图书音像”大类，押金收取方式:旗舰店、专卖店5万元，专卖店10万元；

4.天猫经营“服务类”和“电子票务券”，保证金1万元；

5.天猫经营“药”大类，保证金30万；

6.“网络游戏和QQ”、“电话通讯”、“旅游”的保证金为10000元；

7.天猫经营“汽车及配件”大类目下的一级类目“新车/二手车”，保证金10万。

天猫商家类目包含的一级类目详见天猫商家类目列表，如图1-3所示:

保证金不足时，商家需要在15天内补足余额，逾期未补足的天猫将监督商家店铺直至补足。

2.年度技术服务费:

商家在天猫经营必须缴纳年费。年费的金额根据一级类别分为三万元或六万元两个档次。各一级品类对应的年费标准，请参考天猫XX中各项技术服务费年费表，如图1-4所示:

续费XX业务年费必须在XX年12月26日前一次性缴纳；新签约商户在申请落户时一次性缴纳XX年费。

年费退款:

为了鼓励商家提高服务质量，扩大经营规模，天猫将有条件地向商家返还技术服务费年费。返还方式参考店铺评分和年销售额，返还比例为50%和100%。具体标准是:

1.协议期内平均DSR不低于4.6分；

2.并达到XX天猫技术服务费年度明细表中各档返还比例对应的年度技术服务费金额和年度销售额。

3.年费返还按2015年实际经营期计算，具体金额以天猫统计为准。

4.年销售额是指在协议有效期内，商家所有状态为“交易成功”的订单的总和。这个金额不包括运费，也不包括维权、售后等原因导致交易失败的金额。

年费结算:

1.因违规或资质造假被清退的，年费不予退还。

2.按照约定通知对方终止协议，按照实际经营期将全年年费退还至自然月，并按照实际经营期计算应退还的具体年费。

3.如果商家与天猫的协议起始时间在XX年以内，则结算的第一个月免除当月年费，年费计算的年销售额从商家开店第一天开始累计；如果商家与天猫的协议在一个自然年度内有效，则非XX年的销售额不计入年度销售额。

4.年费的返还和结算应在协议终止后进行。

5.对于“新车/二手车”类别，每年的技术服务费按照商家签订的天猫服务协议执行。

非XX年销售额是指“交易成功”状态的时间点不在XX自然年的订单金额。

跨类别条目:

就高原则，按金额最高的类别缴纳年费；但实际结算时会从结算日开始按照成交额最大的类目对应的标准返还。

业务流程中添加的类别对应的年费与原年费不一致，商家必须补交差额。

3.技术服务费实时扣款:

在天猫经营的商家需要按照销售额的一定比例支付技术服务费。天猫技术服务费费率详见XX各项目天猫技术服务费年度明细表。

二。硬性运营成本:

硬性运营成本:

所谓硬运营成本，是指淘宝电商店铺运营所需的一次性或稳定的定额硬件或后台软件的成本。如办公室租金、办公电脑、办公家具、网络设备及打印机、空调音设备、软件服务、办公水电、办公耗材、拍摄制作费用、包装费用、礼品等硬件购置费用，如图1-5所示:

①办公室租金:办公室年租金，每月除以年租金，12月结算；

②办公电脑:办公电脑配置，员工电脑；

③办公家具:办公电脑桌椅、椅子、会议桌；

④网络设备及打印机:办公服务器、网络路由器、投影仪；

⑤空调整设备:空调整机器和电风扇；

⑥软件服务:商务顾问、CRM系统、ERP系统及各类软件；

⑦办公室水电:办公室水电费用每月分摊；

⑧办公耗材:办公打印耗材、钢笔文具、书籍消费；

⑨制作费用:产品拍摄取景修图的制作费用；

⑩包装费用及赠品:产品包装纸袋、设计及附加赠品。

三。软运营成本

软运营成本:

所谓软运营成本，是指淘宝电商店铺在运营过程中需要做的推广投入成本。

当今主流的推广模式有四种:CPC(点击付费)、CPM、CPT、CPS，如图1-6所示。

①直通车:搜索竞价模式，每件商品可设置20个关键词，卖家可对每个竞价词自由定价，并根据实际点击量付费。

②钻展:按流量竞价出售的广告位，按竞价从高到低进行展示。卖家可以按照群体、访客、兴趣点三个维度设置定向展示。

③淘宝客:按照交易计费的推广模式，只要淘宝客从淘宝客推广专区获得商品编码，任何买家通过淘宝客推广完成购买后，都可以获得卖家支付的佣金。

④自然流量:SEO优化后进来的自然搜索流量；

⑤性价比:淘宝团购网站，商品群和品牌群的坑费；

⑥抢购:担保费=注册价值*20%*类别收费率；技术服务费实时扣款=消费者收到商品累计金额*类别收费率。

四。天猫运营者的成本

1.团队工资和福利:

天猫员工工资(69.19万元/年)，

根据我们之前调查的天猫电商店铺，一个店铺正常的运营人员体系需要8-16人。

一个非常稳定的门店需要14人的团队配置。

①店长工作:相当于电商店铺的运营总监兼总经理，具体负责电商店铺的整体规划和团队管理，月薪6000左右，五险最低缴纳7200以上，年度总奖3000+以上，一个店长每年最低支出82200元；

②两个设计工作:一个负责照片详情页的设计，一个负责美化整理，月薪4000左右，五险缴纳至少7200，两个人14400，年总奖1000+以上。两个人算2000+，两个设计工人一年最低支出11.24万；

③文案一份工作:相当于运营总监和店长的助理兼秘书，前期可以暂时不用，但需要在突破期增加门店数量。负责编写产品详情页故事，延伸品牌故事，推广各类店铺广告口号，宣传微博微信软文，运营自媒体平台。月薪3000左右，五险最低交7200以上，全年总奖1000+以上。一个文案是一年来最低的。

④两个运营:一个负责直通车钻展的付费推广+性价比活动，天猫大促活动的审核报名，第三方活动的洽谈合作，渠道资源的拓展；另一个负责店铺日常运营数据的收集和提炼，汇总店铺各环节数据的研究分析，定期优化商品标题，汇总店铺数据计算结果。月薪5000左右，五险最低交7200多，14400年两个员工。

⑤四个客服:一个主管协调所有电商店铺的客服，处理客服的沟通协作能力，协调所有店铺的售后发货等服务，另外三个客服移交日常客服的询问咨询，同时协助店铺日常运营相关的其他辅助工作。月薪2500左右，五险最低交7200多，四个人在28800，全年总奖1000+以上，四个人算40。

⑥两个仓库管理员的工作:配送、印刷、包装、发货，月薪2500元左右，五险最低缴费7200多元，两人14400元，年总奖1000+以上，两人2000+。两个仓库经理一年最低支出7.64万元；

⑦内勤1名为办公室秘书，负责招聘办公室文件管理，办公室清洁等卫生。他可以前期暂时不理会，后期稳定招。月薪2800左右，五险最低交7200以上，年总奖1000+以上。一个内勤一年最低支出41800元；

⑧1财务工作:负责电商店铺收银员工资发放等财务工作。月薪3200左右，五险最低交7200多。年度总奖金1000+以上，一个财务人员一年最低支出44700元。

将上述人员一年的支出加起来:

我们可以发现，一个14人的团队一年的成本是69.19万元/年。

以此类推:

每月运营人员成本= 69.19万/12月= 57658元/月；

日常运营人员成本= 69.19万/365天= 1896元/天。

注:以上数据不包括我们的硬性运营成本或其他费用，但我们的团队费用是每天1896元。

动词 （verb的缩写）硬运营成本的成本分摊

1.设备购置折旧和装修费用分摊:

如图1-8所示，我们购买了14台电脑，14套办公桌椅，网络设备，打印机，办公室需要的2 空调谐器，零碎的办公室装修。

①电脑费用:按三年折旧，每台电脑成本为2500元，共14台电脑，共计35000元，年折旧费为11667元；

②办公桌椅费用:按3年折旧，每台电脑成本500元中14台，共计75000元，年折旧费用= 2333元；

③网络设备及打印机基建费用:费用按三年折旧分摊，费用3000元，共一套，合计3000元，每年分摊折旧费用=1000元；

④空调整费用:按5年折旧，每套空调整费用5000元，共2套，合计10000元，年折旧费用2000元；

⑤其他杂项装修费用:按五年折旧，费用20000元，合计20000元，年折旧费用= 4000元；

设备购置和装修折旧分摊费用年均损失2.1万元；

每月设备硬成本支出= 21000元/12月= 1750元/月；

日常设备硬成本支出= 21000元/365天=58元/天。

2.房租、水电、税费、包装费、电话费、软件费等杂项费用分摊:

如图1-9所示，我们遵循一个14人团队的配置:

①租金:办公场所年租金10万元，每月支出8333元；

②交通费用:一年日常出行费用在6000元左右，每月费用在500元左右；

③办公耗材:记事本、文具、钢笔工具、打印耗材，一年3600元，每月支出300多元；

④税:办公室日税6000元一年，平均每月500元；

⑤办公水电:一般一年7200，每月600；

⑥电话:售后回访。平时客户沟通一年6000元左右，每月支出500多元；

⑦培训公关:学习沟通和公关人脉的费用是一年12000元。月均花费在1000元左右；

⑧软件服务:学习电子商务的高级数据管理或CRM软件。11000年是最低配置，平均每月833元。

合计下来:房租、水电、税费、包装费、电话费、软件等杂费一年15.08万左右；

每月其他杂费= 150800元/12月= 12567元/月；

每天其他杂费= 15.08万元/365天=413元/天。