项目基本情况
项目概述
该项目是基于互联网平台的中央厨房团餐，车间面积约5000 ~ 8000㎡。中央厨房主要生产加工生产建设工地营养盒饭、桶装餐、肉类蔬菜加工、校园集中餐、中西糕点、主营热链营养餐、周边地区企事业单位配送、中小型餐饮企业上游供应商代工、大型集体活动配餐、社会配餐、部队应急/后勤保障餐。
项目投资估算
本项目投资主要包括建造费用、设备购置及安装费用、平台维护及运营费用、基金会流动资金等。该项目的总投资为4.82亿元，拟以本次非公开发行股票募集资金全部投入。单个中央厨房工程建设周期为3-6个月。
实施单位
本项目的实施单位是中科王云及其子公司。
项目涉及的审批事项
目前，该项目正在进行前期论证和选址工作，中科王云将按照政府相关规定履行项目备案、环评审批等审批程序。
必要性分析
推动核心业务发展，满足业务规模需求。
该公司的主要业务是餐饮团体餐。2020年，国内外爆发新冠肺炎疫情，不仅影响了人们的生活习惯，也给团餐和中央厨房的业务带来了更大的发展机遇。目前，公司在巩固传统团餐经营模式的基础上，积极构建“中央厨房+菜品管理+互联网平台”的新型团餐经营模式。
近年来，公司业务增长，经营效益提高。但公司仍存在业务结构单一、规模小、盈利能力和抗风险能力较弱的问题。本次非公开发行股票融资将有助于加快公司业务发展，进一步夯实业务基础，促进新业务模式的拓展，进一步丰富公司主营业务，提升公司市场和行业地位，为长远发展奠定更加坚实的基础。
团餐业务市场竞争加剧，导致行业商业模式升级。公司应该积极抓住市场机遇，赢得竞争。
2020年初，新冠肺炎席卷全球，服务业首当其冲。服务业作为中国发展的新引擎，产值占比高达50%，与发达国家80%相比还有一定差距，充分说明我国服务业产值仍有较大增长空。据权威部门统计，预计2020年全球经济将下滑3%至4%。
中国一季度GDP损失超过3万亿元。疫情给中国经济带来不利影响的同时，也加快了餐饮业的线上化步伐。疫情带来了新的需求，催生了新的供给。这两股力量的结合促成了新一轮的业务升级。疫情期间，餐饮行业开始重新上演，人们更加关注食品安全、食品来源、生产和流通。一旦形成了消费习惯，就会形成消费模式的惯性，而外卖食品行业和中央厨房食品加工行业就会获得更多消费者的青睐。
通过疫情对餐饮企业的影响，促使餐饮企业更加重视成本，因此餐饮企业会更倾向于与中央厨房合作，解决传统外卖餐饮采购成本高、薪资高的问题，有效降低企业运营成本，提高中小餐饮企业的盈利能力。公司需要抓住这次业务升级的机遇，积极储备产能，充分利用自身的竞争优势，抓住市场机会赢得竞争。
拓展公司融资渠道，改善资产负债结构，提高公司抗风险能力。
最近三年及一期公司资产负债率分别为84.47%、73.56%、89.88%、87.66%。目前公司的高资产负债率在一定程度上限制了公司的投融资渠道和能力，制约了公司的长远发展。通过本次非公开发行，有利于增加公司净资产，增强财务实力，改善资产负债结构，增强公司面对宏观经济波动的抗风险能力，为核心业务增长和业务战略布局提供长期资金支持，从而进一步提升公司核心竞争力。
可行性分析
该项目符合国家产业政策和服务业发展方向。
本次非公开发行投资项目符合国家和省政府关于加快农业产业化发展和餐饮业结构调整的相关政策，符合当地服务业可持续发展的战略规划，符合市场发展趋势。项目建设的社会经济条件良好，项目承担者具有良好的经济技术基础，项目总体设计合理，运行机制健全，可操作性强。同时，项目建设能有效解决当地就业、国家和地方财政收入，对该地区餐饮业的经济结构调整起到有力的带动作用，具有良好的社会、环境和生态效益。
公司长期的业务积累为募集资金投资项目提供了强大的实施基础。
目前，传统团餐业务已经进入红海阶段，竞争逐渐加剧。而中小企业的团餐业务由于不具备规模化的特点，无法以传统方式提供服务。通过“中央厨房+互联网平台”的新型团餐项目市场空巨大，可有效解决中小企业用餐需求，为食品安全和营养均衡提供保障。此外，随着现代社会的快节奏和疫情对生活方式的影响，家庭对食品质量有保证的半成品或成品的餐饮需求很大。
这个集资项目以中央厨房为切入点，形成了“房地产开发商+产业运营商”的模式，走的是完善城市公园配套设施的道路。通过中央厨房，集资项目将完善城市公园功能，提高食品安全系数，解决当地就业问题，增加地方财政收入。综上所述，在目前的市场竞争格局下，公司可以通过自身的竞争优势为项目的实施提供强有力的保障。
